In november 2021 boden we u een begroting over 2022 aan, waarbij we een egalisatiereserve 'Openeinde regelingen Zorg en ondersteuning' van € 1 mln vormden. Daarmee kwam het begrotingsoverschot op € 172.000, waarmee we het jaar 2022 startten. Na tussentijds aangebrachte wijzigingen ramen we een begrotingsoverschot € 0,6 mln.

We laten nog eens de actuele cijfers zien: de raming

Door ontwikkelingen in het jaar stellen we het beeld steeds bij en leggen we de wijzigingen aan u voor in de tussenrapportages. Bekijken we het begrotingssaldo en de wijzigingen hierop, dan zien we het volgende beeld:

Nu kijken we naar de actuele cijfers op 31 december: de werkelijkheid

Volgens de verslagleggingsregels van het BBV sluiten we het jaar ‘technisch’ af met een overschot van € 8,7 mln. Om van opdracht tot uitvoering te komen kostte in 2022 meer tijd dan van tevoren was ingeschat. De belangrijkste factoren hiervoor waren:

• We voerden veel onverwachte werkzaamheden uit voor het opvangen van Oekraïners en het bieden van ondersteuningsmaatregelen aan inwoners en organisaties bij de energiecrisis.
• De inflatie, energiecrisis en nasleep van corona maakten dat er gebrek was aan brandstoffen, grondstoffen en personeel. Onze leveranciers en zorgaanbieders voerden hun werkzaamheden in een lager tempo, of zelfs niet, uit.
• We merkten dat er grenzen aan de formatie zitten. Bronckhorst heeft net als andere gemeenten te maken met toenemende taken en complexe maatschappelijke vraagstukken, terwijl er tegelijkertijd sprake is van een krappe arbeidsmarkt.
• Opnieuw kregen we vanuit het Rijk aan het eind van het jaar nog een fors bedrag aan extra middelen, we hadden geen tijd om op zo’n korte termijn bijbehorende plannen nog uit te voeren.

De uitgaven en inkomsten in vogelvlucht

In de infographic ziet u de inkomsten en uitgaven. De indeling past bij de meest herkenbare inkomstenbronnen en uitgaven. Onder de uitgaven van Bestuur staat ook 'organisatie', dit zijn de bedrijfsvoeringsuitgaven van onze gemeente.